1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-3055-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MAT. HIGIENE Y ASEO JARDIN LA CUNCUNITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL SOLIS Nº 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9878 del sistema FONDOS JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación CALLE MANUEL SOLIS Nº 97 Comuna Rengo Impuesto 27451,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL SOLIS Nº 97 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidoreldelfin Razón Social DELFIN ANTONIO PAVEZ GARCIA R.U.T. 6.014.897-k Sucursal distribuidoreldelfin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 6 Unidad no definida ARNIKADERM   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 12 Unidad no definida CREMA EXTRA HUMECTANTE LUBRIDERM   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 14111701 Papel facial 36 Unidad no definida PAÑUELO DESECHABLE 18 UNIDADES   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080

Total Neto	$ 144.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.451
TOTAL OC	$ 171.931