1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-32-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2778-32-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SUBVENCION DE MANTEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 315362 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA ISABEL Razón Social NATALIA ISABEL R.U.T. 16.528.858-0 Sucursal NATALIA ISABEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD 20   (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rengo; Camino Rosario-Quinta de Tilcoco, Ruta H-50 N° 5891, Esmeralda. $ 82.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.800 $ 1.659.800

Total Neto	$ 1.659.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 100.400
IVA  19  %	$ 315.362
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.075.562