1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-357-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDÍN COLORIN COLORADO DE LA COMUNA DE RENGO SEGÚN 2778-301-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema TRANSFERENCIAS JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 99132,5 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aires Razón Social MARIA CAROLINA SIERRA AWAD R.U.T. 15.378.340-3 Sucursal Aires Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad INSUMOS PARA ENFERMERÍA DEL JARDIN COLORIN COLORADO DE LA COMUNA DE RENGO, SEGÚN ANEXOS. propuestas que no completen anexos 1 y dos no podrán ser evaluadas   $ 521.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.750 $ 521.750

Total Neto	$ 521.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.132
TOTAL OC	$ 620.882

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.378.340-3 Ver adjunto