1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-260-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania STGO Razón Social EDUENTRETENCION DOS S.A. R.U.T. 76.256.967-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kidzania STGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Unidad SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA) SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA ADJUNTA (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA) $ 1.418.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.190 $ 1.418.190

Total Neto	$ 1.418.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.418.190

Justificación de exención de impuesto