1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-379-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rengo R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 77670,48 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779618307 Razón Social CARLOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.961.830-7 Sucursal 779618307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 6011 3/32, TIPO INDURA   $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 164 Barra PERFIL 15X15X1,5   $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.692 $ 377.692 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Barra PERFIL 40X20X2   $ 6.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.984 $ 12.984 30171514 Cierres de puertas 2 Unidad PESTILLOS DE 4"   $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.942 $ 4.942 31162309 Estantes de montaje 6 Unidad POMELES 1/2   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.914

Total Neto	$ 408.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.670
TOTAL OC	$ 486.462