1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-396-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-58-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-58-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 31414,98 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aceromarket ltda Razón Social ACEROMARKET LIMITADA R.U.T. 77.429.170-9 Sucursal aceromarket ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Litro ANTICORROSIVO NEGRO valores neto $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA 3/32 PUNTO VERDE 6011 valor neto $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480 27111507 Cortadores de metal 6 Unidad DISCO DE CORTE 110*1.2 valor neto $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 46 Tira PERFIL CUADRADO 20*20*1.5 valor neto $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.900 31162506 Soporte de pared 4 Unidad POMELES DE 1/2" valor neto $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360

Total Neto	$ 165.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.415
TOTAL OC	$ 196.757