1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-399-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-374-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 45394,8 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y SANITARIOS VERONA Razón Social DIGNA MARIA TORO VERGARA R.U.T. 10.769.981-3 Sucursal FERRETERIA Y SANITARIOS VERONA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 10 Unidad PLANCHAS PIZARREÑO GRAN ONDA PLANCHAS PIZARREÑO GRAN ONDA $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.220 $ 167.220 31161505 Tornillos de presión 30 Unidad no definida TORNILLOS 6"x1 TORNILLO 6"x1 $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700

Total Neto	$ 238.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.395
TOTAL OC	$ 284.315