1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-399-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-315-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 702721,27 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION DEBERA DE SER POR CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "Escuela Manuel Francisco Correa (Patricia Pino Gaete / 2521784 9-6189675) despachar a ALVARO PRIETO N° 145, ROSARIO" Escuela Gustavo Bisquertt Susarte (Maximo Caro Olivares / 9-85320905) despachar a CALLE DIEGO PORTALES Nº 4520, POPETA Escuela República de Alemania (Rodrigo Monzalve Hernández / 9-77258405) despachar a JOSÉ RAMÍREZ N° 540, VILLA ORIENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANDA STYLE SPA Razón Social AMANDA STYLE SPA R.U.T. 77.806.391-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMANDA STYLE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA POR CADA ESTABLECIMIENTO) SEGUN DETALLE ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS (SE DEBE DE FACTURAR SEGUN DETALLE ORDEN ADJUNTA POR CADA ESTABLECIMIENTO) $ 3.698.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698.533 $ 3.698.533

Total Neto	$ 3.698.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.721
TOTAL OC	$ 4.401.254