1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-402-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE EMERGENCIA ESCUELA LOS CHOAPINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 112176 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora de Articulos Didacticos par Razón Social SOC DISTRIB DE ARTICULOS DIDACTICOS PARA EL APREND R.U.T. 77.760.620-4 Sucursal Sociedad Distribuidora de Articulos Didacticos par Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 200 Unidad   PECHERAS DESECHABLES $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 42295459 Dispositivos dispensadores de líquidos para uso qu 10 Unidad   DISPENSADOR ALCOHOL GEL CON PEDAL $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 31201503 Cintas adhesivas de protección 6 Unidad   CINTAS DE DEMARCACION $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400

Total Neto	$ 590.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.176
TOTAL OC	$ 702.576