Orden de Compra. Nº2778-41-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-87-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-41-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-87-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2778-87-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL SOLIS Nº 97
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10004 del sistema FAEP 2018-2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación CALLE MANUEL SOLIS Nº 97
Comuna Rengo
Impuesto 2207344,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL SOLIS Nº 97
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avantec S.A.
Razón Social AVANTEC S A
R.U.T. 78.209.000-3
Sucursal Avantec S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 11.617.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.207.345
TOTAL OC $ 13.824.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.