1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905001 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 548747,93 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A ESCUELA VILLA DEL COBIL UBICADO EN CAMINO PRINCIPAL VILLA DEL COBIL N° 1600 CONTACTO: JAIME HERNANDEZ ALVARADO TELEFONO: +56946126363 PAULA BARAHONA: TELEFONO: 957185420 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Refugios SpA Razón Social COMERCIALIZADORA REFUGIOS SPA R.U.T. 77.867.499-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Refugios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad IMPRESORAS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA VILLA DEL COBIL DE LA COMUNA DE RENGO, SE DEBE FACTURAR DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA INTERNA ADJUNTA   $ 2.888.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888.147 $ 2.888.147

Total Neto	$ 2.888.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.748
TOTAL OC	$ 3.436.895