1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-570-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2778-570-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 346898,2 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA ISABEL Razón Social NATALIA ISABEL R.U.T. 16.528.858-0 Sucursal NATALIA ISABEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD 22   (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rengo; AVDA. NUEVA BISQUERTT N° 1175, RENGO. $ 82.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.780 $ 1.825.780

Total Neto	$ 1.825.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 120.400
IVA  19  %	$ 346.898
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.293.078