1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-607-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-112-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-112-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 81605 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Versol Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL VERSOL LIMITADA R.U.T. 76.054.800-6 Sucursal Versol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151820 Manómetro 1 Unidad Manómetro   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 26111803 Correas redondas 1 Unidad Correa   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 40161806 Malla de filtro 1 Unidad Filtro R-100   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantencion de soplador marca Repicky modelo R-100: desarme, limpieza general, cambio de rodamientos, cambio de bujes helicoidales, cambio de camisas, pintura epóxica, pintura todo el equipo, armado y puesta a punto.   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 429.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.605
TOTAL OC	$ 511.105