1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-609-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 1391655 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR A ESCUELA EL NARANJAL UBICADA EN AVENIDA NUEVA BISQUERTT N° 1175, RENGO CONTACTO: CLAUDIA ROJAS AGUILERA TELEFONO: 72-2513439 – 9-61436144 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DIT Razón Social INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT SPA R.U.T. 77.147.974-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA DIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA EL NARANJAL, SE DEBE FACTURAR DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRAS INTERNAS ADJUNTAS INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA EL NARANJAL, SE DEBE FACTURAR DE ACUERDO A LAS ORDENES DE COMPRAS INTERNAS ADJUNTAS $ 7.324.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.324.500 $ 7.324.500

Total Neto	$ 7.324.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.391.655
TOTAL OC	$ 8.716.155