1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-734-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-135-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-135-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 45818,5 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAS. FAVOR DE ENVIAR FACTURAS DISTINTAS POR COLEGIO. UNA FACTURA POR LA ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA 189 BOLSAS TOTAL IVA INCLUIDO  $ 78.718 Y OTRA POR LA ESCUELA FERNANDA AEDO FAUNDEZ 500 BOLSAS TOTAL IVA INCLUIDO. $208.250 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 689 Unidad BOLSAS ECOLOGICAS, COLORES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.150 $ 241.150

Total Neto	$ 241.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.818
TOTAL OC	$ 286.968