1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-751-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIF. ESTBLECIMIENTO SEGÚN C.A: 2778-706-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 225245 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESTIR SPA Razón Social JESTIR SPA R.U.T. 78.124.626-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JESTIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad DESPACHAR A ESCUELA LOS CHOAPINOS UBICADA EN CALLE NORTE CHICO N° 130, LOS CHOAPINOS CONTACTO: DAVID CADIZ REYES TELEFONO: 9-85319882 – 9-87849055 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LOS CHOAPINOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ORDENES DE COMPRA 20251423 - 20251424 $ 328.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.300 $ 328.300 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad DESPACHAR A COLEGIO LA PAZ UBICADO EN CALLE MANUEL SOLIS Nº 97, RENGO. TELEFONO DE CONTACTO: 977329587 CONTACTO: ISIDRO DIAZ TRONCOSO ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES COLEGIO LA PAZ, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ORDEN DE COMPRA N° 20251422 $ 857.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.200 $ 857.200

Total Neto	$ 1.185.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.245
TOTAL OC	$ 1.410.745