1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-770-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-86-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-86-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema junji. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 181095,08 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Unidad MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDÍN INFANTIL LOS NARANJITOS DE LA COMUNA DE RENGO, DE ACUERDO A ANEXO N° 1, 2 Y 3. Se adjunta cotización por parte de nuestra empresa, por todos los productos solicitados, con el despacho gratuito hasta sus instalaciones y dentro de 4 días hábiles. $ 953.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.132 $ 953.132

Total Neto	$ 953.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.095
TOTAL OC	$ 1.134.227