1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-195-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-195-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 3639,83 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO TIPO TRICO. GRIS VERDOSO GALON   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM KINDOR   $ 3.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.997 $ 3.997 31201617 Cementos disolventes 1 Unidad SACO CEMENTO SAN JUAN   $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 19.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.640
TOTAL OC	$ 22.797