1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-893-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-101-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-101-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 1641600 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Razón Social ULISES OMAR CARRASCO TORRES R.U.T. 9.047.644-0 Sucursal Ulises Carrasco Torres - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1080000 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA 30.000 COPIAS MENSUALES APROXIMADAMENTE, CADA UNA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, APROXIMADAMENTE. SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA 30.000 COPIAS MENSUALES CADA UNA. MÓVIL AUTORIZADO SE ADJUNTA DOCUMENTO COMPROBATORIO, Y TALLER AUTORIZADO EN RENGO SE ADJUNTA FACTURA CON DIRECCIÓN. $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640.000 $ 8.640.000

Total Neto	$ 8.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.641.600
TOTAL OC	$ 10.281.600