1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-96-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2778-61-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2778-61-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra SERRANO Nº 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 1410750 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios para la gestión informática Razón Social SERVICIOS PARA LA GESTION INFORMATICA LTDA R.U.T. 78.103.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios para la gestión informática Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS $ 7.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425.000 $ 7.425.000

Total Neto	$ 7.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.410.750
TOTAL OC	$ 8.835.750