Orden de Compra. Nº2778-996-SE16 "TRASLADO ALUMNOS ESC. EMMA ESCOBAR Y ANEXO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-996-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2016
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS ESC. EMMA ESCOBAR Y ANEXO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 450- COMUNA DE RENGO.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE PAGOTipo y monto del contrato: El contrato será “A Suma Alzada”, en pesos chilenos sin reajuste ni intereses, detalles que serán parte del contrato. El monto según  lo establecido en la Orden de Compra 2778-996-SE16.  La cancelación se realizará en estados de pago  mensuales. El proveedor deberá facturar a nombre de la I. Municipalidad de Rengo, las facturas serán canceladas previa recepción conforme del Encargado de Transporte Escolar y Jefe Depto. de Educación Municipal. Para cursar el pago por servicios contratados, el proveedor deberá retirar el cheque en la oficina de Finanzas del D.A.E.M. o indicar antecedentes bancarios para que sea depósitado. 
PRESENTACION DE GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION.

Tipo de documento:

Boleta de Garantía o Vale a la Vista

Beneficiario:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO

Fecha de vencimiento:

30-01-2017

Monto:

10 %  expresada en pesos chilenos, del valor total del servicio.

Descripción: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Includes/images/FichaLight/separacion00.png

Descripción:

Esta Garantía es de carácter irrevocable y pagadera a la vista, además deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado y recepcionada en Serrano 450 de Rengo, dentro de 5 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación correspondiente.

Descripción: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Includes/images/FichaLight/separacion00.png

Glosa:

La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de la Orden de Compra ID 2778-996-SE16 y el pago de la obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante".

Descripción: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Includes/images/FichaLight/separacion00.png

Forma y oportunidad de restitución:

En caso de cobro de esta Garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que imponen la contratación del servicio, o de las señaladas en el respectivo contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el Contrato, las renovaciones de esta Garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de esta Garantía, será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas, debiendo tener una vigencia de 30 días hábiles después del término del contrato.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA EUGENIA
Razón Social PATRICIA EUGENIA MUNOZ SALDIAS
R.U.T. 8.102.813-3
Sucursal PATRICIA EUGENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados77Unidad no definidaSERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS SECTORES POBLACION SAN FRANCISCO Y HUASCAR HACIA ESCUELA EMMA ESCOBAR DE LAGOS Y ANEXO DE LA COMUNA DE RENGO , DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2016. SE CANCELARAN LOS VIAJES EFECTIVAMENTE REALIZADOS.  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.500 $ 2.425.500
Total Neto $ 2.425.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.425.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.