1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud del sistema INTERNO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 20 Ampolla NALOXONA CLORHIDRATO NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE 0,4 mg/ Ml X 10 AMPOLLAS. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO. ISP: F-24500. DIFEM. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA, venc: 29-02-2024, Entrega 2 días. Monto mínimo de despacho OC $100.000 neto. Flete incluido. Se adjuntan fichas e información co $ 12.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
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IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550