1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-11132-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-11082-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-11082-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra PAPUDO 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 402800 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor joseluiscisternas Razón Social JOSE LUIS CISTERNAS FERNANDEZ R.U.T. 8.628.203-8 Sucursal joseluiscisternas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   MANO DE OBRA TEMPORAL MEJORAMIENTO PINTURA EXTERIOR EN ESMALTE PARA 4 POSTAS DE SALUD, LAS PARCELAS, LA CANELA, TRAPICHE (LONGOTOMA) Y POSTA DE VARAS DE VALLE HERMOSO, ESTA DEBE INCLUIR RETAPAS DE GRIETAS, PINTURA, INSUMOS Y MANO DE OBRA. $ 2.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000

Total Neto	$ 2.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.800
TOTAL OC	$ 2.522.800