1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-1189-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7722 del sistema PROPIO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportesolguin Razón Social MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA R.U.T. 12.816.712-9 Sucursal transportesolguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y LA ALIMENTACION A USUARIOS DEL CESFAM RAUL SANCHEZ BAÑADOS ENTRE LOS DIAS 16 AL 31 DE DIC. 2020 EN AMBAS JORNADAS AM Y PM, SERVICIOS POR EL PROGRAMA MAIS DEL CESFAM LA LIGUA   $ 2.212.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.212.000 $ 2.212.000

Total Neto	$ 2.212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.212.000

Justificación de exención de impuesto