1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-5-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Santa Teresa No. 1052 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10133192K Razón Social GONZALO JAIME CUEVAS GALLEGOS R.U.T. 10.133.192-K Sucursal 10133192K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 15 Unidad ENDODONCIAS REALIZADAS EN PIEZAS ANTERIORES PREMOLARES Y MOLARES EN APS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 80111701 Servicios de contratación de personal 15 Unidad PROTESIS DENTALES EN APS PARA PACIENTES DE LAS POSTAS DE SALUD LA LIGUA   $ 35.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000

Total Neto	$ 1.059.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.059.000

Justificación de exención de impuesto