1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 1573200 Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Electronicos para Odontologia Razón Social SERGIO MANUEL TAPIA NAVARRETE R.U.T. 10.677.615-6 Sucursal Servicios Electronicos para Odontologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SILLONES DENTALES, PARA LAS POSTAS DE VARAS, LAS PARCELAS, CLINICA DENTAL Y DEPENDENDECIAS DEL CESFAM., SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. EL PROVEEDOR FACTURARA MENSUALMENTE CADA QUEZ QUE SE LE SOLICITE SUS SERVICIOS. Se adjuntan anexos con información solicitada en bases licitatorias. $ 8.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280.000 $ 8.280.000

Total Neto	$ 8.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.573.200
TOTAL OC	$ 9.853.200