1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-189-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-87-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-87-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Santa Teresa No. 1052 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 291205,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EHP Industrial Razón Social ESTURMES HECTOR PARGA DE LA FUENTE R.U.T. 7.890.251-5 Sucursal EHP Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161802 Repisas 12 Unidad REPISAS MODULARES DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, CON CIERRES LATERALES Y TRASEROS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 42.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.504 $ 510.504 30161802 Repisas 5 Unidad REPISAS MODULARES DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, CON CIERRES LATERALES Y TRASEROS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 102.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.500 $ 510.500 30161802 Repisas 3 Unidad REPISAS MODULARES DE MATERIAL HIERRO GALVANIZADO CON CIERRES LATERALES Y TRASEROS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES   $ 170.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.656 $ 511.656

Total Neto	$ 1.532.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.205
TOTAL OC	$ 1.823.865