1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-202-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra compra de equipo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Ortiz de Rozas N°870 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 116,109 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINK STORE Razón Social TECNOLOGIA LK SPA R.U.T. 76.567.200-7 Sucursal LINK STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222630 2239-8-LP10 Unidades de acceso múltiple 2   (849114) ACCESS POINT UBIQUITI NB-9M13 857114 (849114) ACCESS POINT UBIQUITI NB-9M13; Código: ;Región : V US$ 315,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 630,00 US$ 630,00

Total Neto	US$ 630,00
Descuento	US$ 18,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 116,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 727,21