1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-235-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-34-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Papudo 655, La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 1328291,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProGrafic Razón Social JULIO IGNACIO LAMPERT GRASSI R.U.T. 13.226.957-2 Sucursal ProGrafic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad SERVICIO DE FORMULARIOS DE IMPRENTA, SE ADJUNTA DECRETO DE ALCALDIA N° 2130 DEL 27 DEL 27-03-2018, QUE AUTORIZA LAS BASES PARA ESTA LICITACION. SERVICIO DE FORMULARIOS DE IMPRENTA, SEGUN ADJUNTOS. $ 6.991.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.991.010 $ 6.991.010

Total Neto	$ 6.991.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.328.292
TOTAL OC	$ 8.319.302