1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-324-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-39-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Papudo 655, La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elena del Carmen Razón Social Elena Del Carmen Ortega Villegas R.U.T. 5.827.054-7 Sucursal Elena del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE LABORATORISTA DENTAL PARA EJECUTAR PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE CON UN TOTAL DE 13 PROTESIS METAL-ACRILICAS Y 28 PROTESIS REMOVIBLES ACRILICAS, PARA PCTES. URBANOS Y RURAL, SE ADJUNTA DECTO.ALCALDIA, BASES ADM.GRLES.Y ESPEC. TEC. SERVICIO DE PROTESIS DENTALES 28 ACRILICAS A 27.000 CU Y 13 METAL-ACRILICAS A 52.000 CU, VALORES CON IMPUESTO INCLUIDO, PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE $ 1.432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.000 $ 1.432.000

Total Neto	$ 1.432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.432.000

Justificación de exención de impuesto