1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-342-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-44-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-44-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Papudo 655, La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARA VIVIANA Razón Social TAMARA VIVIANA LUENGO PEÑA R.U.T. 16.933.972-4 Sucursal TAMARA VIVIANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 75 Unidad SERVICIO DE ODONTOLOGO PARA EJECUTAR PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE 2017, EN ATENCION DE 315 ALTAS INTEGRALES, SE ADJNTAN BASES ADM. Y TEC. ECONOMICAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 38 Altas Integrales Programa más Sonrisas para Chile 2017. 1 Alta 79.500 $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.962.500 $ 5.962.500

Total Neto	$ 5.962.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.962.500

Justificación de exención de impuesto