1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-385-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-93-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-93-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 1000350 Dirección de Envío de la Factura CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B2B Razón Social B2B PCW SPA R.U.T. 77.101.198-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B2B Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION, DESRATIZACION COMPLETA PARA LOS CENTROS DE SALUD, PARA LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTAN BASES ADM. Y TECNICAS. SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTROS DE SALUD $ 5.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265.000 $ 5.265.000

Total Neto	$ 5.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.000.350
TOTAL OC	$ 6.265.350