1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-425-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-71-R217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-71-R217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Papudo 655, La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATICES Razón Social MATICES PUBLICIDAD R.U.T. 76.735.282-4 Sucursal MATICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 20 Unidad COMPRA DE TOLDOS TIPO ARAÑA QUE INCLUYA 3 PAREDES, ESTRUCTURA DE FIERRO DE 3 X 3, TELA IMPERMEABLE, COMPLETAMENTE PEGABLE, COLOR ROJO Y CON BOLSO DE TRANSPORTE, PRODUCTO GARANTIZADO, ADJUNTAR FOTOGRAFIA TOLDOS TIPO ARAÑA QUE INCLUYA 3 PAREDES, ESTRUCTURA DE FIERRO DE 3 X 3, TELA IMPERMEABLE, COMPLETAMENTE PEGABLE, COLOR ROJO Y CON BOLSO DE TRANSPORTE, GARANTIA 1 AÑO, ENTREGA 24 HORAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000