1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-427-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR DE VALLE HERMOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-122-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ESMERALDA S/N VALLE HERMOSO LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 60043,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE ESMERALDA S/N VALLE HERMOSO LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmaxpress Spa Razón Social PHARMAXPRESS SPA R.U.T. 77.032.509-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pharmaxpress Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 20 Caja INSULINA GLARGINA 100 UI/ML X DISPOSITIVO PRELLENADO O EQUIVALENTE A LANTUS SOLOSTAR DIST-1030629 _ LANTUS SOLOSTAR 3ML X 1 CART., REGISTRO ISP B-1029/21 LAB. SANOFI, FECHA DE VTO 31-08-2026, MONTO MIN. DESPACHO $100.000 NETO, SIN DERECHO A CANJE., Despacho 48 horas, Envio de frio lunes a jueves, Corte de facturacion 12:00 pm. Valor ofe $ 15.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.020 $ 316.020

Total Neto	$ 316.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.044
TOTAL OC	$ 376.064