1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-460-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-53-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-53-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO LO DEBEN REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM  CON LA QUIMICO FARMACEUTICO DE LA FARMACIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social PREVEMAC LIMITADA R.U.T. 76.715.879-3 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 200 Unidad DELANTAL IMPERMEABLE DESECHABLE. pechera desechable blanca con mangas se adjunta ficha técnica $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100