1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-463-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO RESIDENCIA SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 41353,69 Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Razón Social MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA R.U.T. 81.152.700-9 Sucursal MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 7 Unidad no definida Colchón Mantahue D15 1x15   $ 31.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.651 $ 217.651

Total Neto	$ 217.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.354
TOTAL OC	$ 259.005