1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-490-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-44-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE DEJA NULA LA OC, YA QUE LA QUIMICO FARMACEUTICO DEYSY ESCOBAR RECHAZA SISTEMA DE DESPACHO DE LA OC Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-44-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 444885 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 150000 Unidad BOLSAS DE PAPEL COLOR BALANCO 1/2L, INSUMOS CONSIDERADOS EN PROGRAMACION CENABAST PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE/2025, DETALLADO EN LAS BASES ADJUNTAS. BOLSAS DE PAPEL COLOR BLANCO 1-2 X 1000 UNID.VENCIMIENTO: 30-04-2029 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 41122407 Bisturíes de laboratorio 200 Unidad HOJA BISTURI N° 10, INSUMOS CONSIDERADOS EN PROGRAMACION CENABAST PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE/2025, DETALLADO EN LAS BASES ADJUNTAS. HOJA BISTURI N° 10 CAJA X 100 UNID VENCIMIENTO : 05-2029 $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 42271802 Nebulizadores o accesorios 100 Unidad AEROCAMARA ADULTO BIVAL P/INH 180 A 450 ML, MEDICAMENTOS CONSIDERADOS EN PROGRAMACION CENABAST PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE/2025, DETALLADO EN LAS BASES ADJUNTAS AEROCAMARA ADULTO VALVULADA VENCIMIENTO: 20-04-2027 $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.200 $ 255.200 42271802 Nebulizadores o accesorios 150 Unidad AEROCAMARA PEDIATRICA 6 A 9 AA OS P/INH AER, INSUMOS CONSIDERADOS EN PROGRAMACION CENABAST PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE/2025, DETALLADO EN LAS BASES ADJUNTAS AEROCAMARA PEDIATRICA VALVULADA VENCIMIENTO: 20-04-2027 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500

Total Neto	$ 2.341.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.885
TOTAL OC	$ 2.786.385