1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-51-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Ortiz de Rozas N°870 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 220335,97 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ARAVENA BUSTAMANTE R.U.T. 16.989.609-7 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO PROFESIONAL ASISTENTE DENTAL, SE ADJUNTA DCTO. DE ALCALDIA Y CONVENIO QUE APRUEBA EL PROGRAMA Y DECTO. ALCALDIA QUE APRUEBA BASES ADM-GRLES Y ESPCIF. TECNICAS ECONOMICAS. SERVICIO DE ASISTENTE DENTAL PARA EJECUTAR PROGRAMA AMAS SONRISAS PARA CHILE 2015 CON UN TOTAL DE 60 ALTAS, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL DE OTROS PROGRAMAS $ 1.159.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.663 $ 1.159.663

Total Neto	$ 1.159.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.336
TOTAL OC	$ 1.379.999