1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-530-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHAR EN DIRECCION INDICADA, CALLE ORTIZ DE ROZAS 988 DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD, COMO REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO SAN CARLOS, HORARIO DE ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 - 17:00 Y VIERNES DE 08:30 - 16:00 HRS, RECIBE ENCARGADO DE LA COMPRA LEONARDO MORALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SOUVENIR Razón Social JUAN GUTIERREZ CONFECCIONES COIN FF.AA E INTITUCIONES PARTICULARES E.I.R.L. R.U.T. 77.368.245-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES SOUVENIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 500 Unidad PINES DOME RESINADOS (CON FONDO AZUL Y LOGO DESAM EN COLOR BLANCO ADJUNTO), CON CIERRE METALICO COLOR PLATA, DETALLES ADJUNTOS EN MEMO N°12 DEL ENCARGADO DE LA COMPRA.   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.036.335-5 Ver adjunto