1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-59-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-20-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-20-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Ortiz de Rozas N°870 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 606722,63 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor caceresodontologia Razón Social PABLO ANDRES CACERES CHACANA R.U.T. 13.763.028-1 Sucursal caceresodontologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ONDONTOLOGO PARA EJECUTAR PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE 2015 CON UNA CANTIDAD DE 50 ALTAS INTEGRALES PARA PACIENTES DE LA COMUNA LA LIGUA Y CON ATENCION EN LA MISMA COMUNA SERVICIO DE ODONTOLOGO CON 50 ALTAS INTEGRALES $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277

Total Neto	$ 3.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.723
TOTAL OC	$ 3.800.000