1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-662-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-92-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-92-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 9441,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA FARMACIA POPULAR, UBICADA EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA, EN CALLE PORTALES N° 555, COMUNA DE LA LIGUA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: - LUNES A JUEVES DE 09:00 HRS A 17:00 HRS - VIERNES DE 09:00 HRS A 16:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131801 Servicios de elaboración de leche 12 Tarro SUPLEMENTO ALIMENTICIO X 550 GRS (SIMILAR A NESSUCAR) NESSUCAR 550 GRAMOS $ 4.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.692 $ 49.692

Total Neto	$ 49.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.441
TOTAL OC	$ 59.133