1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-808-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PORTALES 555, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 280379 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA R.U.T. 76.422.496-5 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 4   (1322610 )CAMILLA - CLINICA 150 X 58 X 85 CM 1348732 (1322610) CAMILLA - CLINICA 150 X 58 X 85 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.344 $ 1.553.344

Total Neto	$ 1.553.344
Descuento	$ 77.667
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.379
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.756.056