1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-924-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAÑALES PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA AÑO 2023 DEL DESAM LA LIGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-153-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud del sistema INTERNO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 484306,2 Dirección de Envío de la Factura ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angela Razón Social ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO R.U.T. 11.163.722-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Angela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101812 mudadores o accesorios 867 Paquete PAÑAL ADULTO TALLA G POR 8 UNIDADES PAÑAL COMODITY BASIC TALLA G X 8 UND SE ADJUNTAN ANEXOS $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548.980 $ 2.548.980

Total Neto	$ 2.548.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.306
TOTAL OC	$ 3.033.286