1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-1018-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ESCOLARES ESC. G-5 OF. N°41 (SEP). (K) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-45-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 519642,78 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA Razón Social INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA R.U.T. 77.103.399-7 Sucursal INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Kit ÚTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA POZA VERDE, SEGÚN LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO, LOS MATERIALES DEBEN SER DE BUENA CALIDAD POR EJEMPLO TORRE, PROARTE, AUCA, COLON, RHEIN, FABER CASTELL, PILOT O EQUIVALENTE, DE LO CONTRARIO SE DECLARARA INADMISIBLE. ÚTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA POZA VERDE $ 2.734.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.734.962 $ 2.734.962

Total Neto	$ 2.734.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.643
TOTAL OC	$ 3.254.605