1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-1036-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ESCOLARES ESC. E-10 OF. N°404 (SEP) (K). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación SERRANO N° 51 LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 776629,75 Dirección de Envío de la Factura SERRANO N° 51 LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V - MOCCS Razón Social V-MOCCS SPA R.U.T. 77.235.702-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal V - MOCCS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Kit ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 4.087.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.087.525 $ 4.087.525

Total Neto	$ 4.087.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 776.630
TOTAL OC	$ 4.864.155

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.778.176-3 Ver adjunto