1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-110-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MOVILIZACION ESC.LCM OF. N28 SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 127, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportesolguin Razón Social MARCO ANTONIO OLGUIN ESPINOSA R.U.T. 12.816.712-9 Sucursal transportesolguin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. BUS TIPO PULLMAN TURISMO MERCEDES BENZ 46 PASAJEROS $ 25.704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704.000 $ 25.704.000

Total Neto	$ 25.704.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.704.000

Justificación de exención de impuesto