1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-11044-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-11051-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-11051-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 13566 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA IMPRESORES LTDA. Razón Social LORENA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.843.590-6 Sucursal LORENA IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 350 Unidad   Licencias de Educacion Media $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad   Licencias de Enseñanza Basica $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 250 Unidad   LIcencias Enseñanza Pre-basica $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 71.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.566
TOTAL OC	$ 84.966