1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-11072-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-11071-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 68158,7 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PYP LTDA Razón Social P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.626.690-8 Sucursal PYP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 8 Unidad   PENDRIVE MARCA KINGSTON DE 4GB $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920 53121706 Bolsos para computadores 19 Unidad   BOLSOS PARA NOTEBOOK NCV11, COLOR NEGRO,CORREA ACOJINADA ASA REFORZADA, 38CMS DE LARGO, 35 CMS. ANCHO Y 6 CMS. DE GROSOR $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.810 $ 246.810

Total Neto	$ 358.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.159
TOTAL OC	$ 426.889