1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-11075-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2782-11076-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2782-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Ligua R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación . Comuna La Ligua Impuesto 325850 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor larmaf ltda. Razón Social soc.com.larmaf ltda. R.U.T. 77.700.630-4 Sucursal larmaf ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 70 Unidad   COLCHONETAS DE ESPUMA PLASTICA, DENSIDAD D-21, MEDIDAS: 190CM X 75CM X 10CM, FUNDA: LONA OXFORD Y REFUERZO EN LAS PUNTAS $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000

Total Neto	$ 1.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.850
TOTAL OC	$ 2.040.850