1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-1236-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra IMP. DEPORTIVOS LICEO PULMAHUE OF. N°199 E.V.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405001 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 97320,714283 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lerucks Razón Social SOC COMERCIAL LERUCK S LIMITADA R.U.T. 78.558.030-3 Sucursal lerucks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad no definida IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 512.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.214 $ 512.214

Total Neto	$ 512.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.321
TOTAL OC	$ 609.535